• Riferimenti normativi: D. Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33 Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
  • Contenuti dell'obbligo:
    • Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
    • Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
    • Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
    • Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
    • Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
    • Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici
  • Aggiornamento: Annuale in relazione a delibere ANAC relativamente al primo punto, Tempestivo per i restanti punti
Titolo
Contenuto
Data rif. dal
Data rif. al
Doc
Relazione sui controlli effettuati relativi al 1° semestre 2014Relazione sui controlli effettuati relativi al 1° semestre 2014
  • Relazione sui controlli effettuati relativi al 1° semestre 2014
DELIBERAZIONE N. 193/PRSP/2015DELIBERAZIONE N. 193/PRSP/2015
  • DEL_193_2015_CALIMERA
REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNIREGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
  • REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI
VERBALE N. 2Verbale controlli interni relativi all'anno 2013
  • verbale
PIANO AUDITING INTERNOPIANO AUDITING
  • PIANO AUDITING
VERBALE N. 3VERBALE CONTROLLI INTERNI11/12/201531/12/2020
    VERBALE N. 6VERBALE CONTROLLI INTERNI11/12/201531/12/2020
      VERBALE N.7VERBALE CONTROLLI INTERNI
      • VERBALE N. 7
      VERBALE N.8VERBALE CONTROLLI INTERNI
      • VERBALEN.8
      COMUNICAZIONI DEL PREFETTOINVITO AL SINDACO A FAVORIRE FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO
      • COMUNICAZIONI DEL PREFETTO
      nota 16.4.15 a sindaco violazioni ptcomunicazione di violazione del prpc e ptt.
      • nota 16.4.15 a sindaco violazioni ptpc
      DIRETTIVA 1.2014direttiva applicazione piano triennale di prevenzione della corruzione
      • DIRETTIVA 1.2014
      VERBALE N. 3VERBALE CONTROLLI INTERNI
      • VERBALE
      VERBALE N.7VERBALE CONTROLLI INTERNI
      • VERBALE N. 7
      VERBALE N.9 Controllo successivo 1° semestreVERBALE N.9 Controllo successivo sugli atti relativamente al 1° semestre 2015 con allegate schede di valutazione e corrispondenza
      • VERBALE
      Verbale n. 10 del 24.02.2016Sorteggio atti del 2° semestre 2015 da sottoporre a controllo successivo
      • Verbale n°10
      Direttive del Segretario Generale 22.01.2014Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.1 Legge n. 190/2012.
      • Direttiva del Segretario Generale 22.01.2014
      Circolare del Segretario Generale 22.01.2015"Gestione del bilancio in Esercizio Provvisorio 2015 - Applicazione
      dei nuovi principi contabili -riaccertamento straordinario dei residui".
      • Circolare 22 gennaio 2015
      Disposizione del Segretario Generale 05.03.2015Riaccertamento straordinario dei residui e presenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2014.
      • Disposizione del Segretario Generale 05.03.2015
      Linee di indirizzo del Segretario Generale del 04.03.2014Indicazioni sugli adempimenti da porre in essere per consentire il rispetto dei principi di una sana gestione finanziaria durante l'esercizio provvisorio.
      • Lenne indirizzo del Segretario Generale 4.3.2014
      Direttive del Segretario Generale 06.03.2014Istituto delle ferie: programmazione e gestione.
      • Direttiva del Segretario Generale del 06.03.2014
      Direttive del Segretario Generale 29.05.2014Decreto legge 29.04.2014, n.66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale: indicazioni operative per l'attuazione delle misure, l'organizzazione dei processi e degli uffici. Direttiva del Segretario Generale
      • Direttiva del Segretario Generale 29.05.2014
      Disposizione del Segretario Generale 29.05.2014Norme di attuazione dell'articolo 18, comma 3, del decreto
      legislativo 8 aprile 2013 numero 39 "disposizioni in materia di
      inconferìbilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
      amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
      dell'articolo uno, commi 49, 50, della legge 6 novembre 2012, n.
      190.
      • Disposizione del Segretario Generale del 29.05.2014
      Direttiva del Segretario Generale del 10. 06. 2014Direttive in materia di rispetto dei tempi di pagamento e di gestione del
      registro unico delle fatture ex decreto legge 14. 04. 2014, n.
      66
      • Direttiva del segretario generale del 10. 06. 2014
      Disposizione del segretario generale del 25. 09. 2014Articolo 3 del D.L. Numero. 174/2012, convertito con L. n.. 213/2012-"rafforzamento dei controlli in materia di enti
      locali" - controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase
      preventiva di formazione degli atti amministrativi-legge 190/2012
      • Disposizione del segretario generale del 25. 09. 2014